如何报销出差费用？报销标准是怎样的？

很多企业每年都会安排员工出差，员工出差是为了给公司办事，所以相关的交通、住宿等与工作有关的支出都可以作为出差费用公司予以报销。根据企业的相关规定，出差费用报销是有一定标准的，那么2022出差费用报销标准是怎样的呢？接下来由小编为您整理出差费用报销的相关内容。

　　一、2022出差费用报销标准是怎样的

　　公司的出差补助的基本标准是企业的内控行为，属于企业经营自主权，国家对此没有明确的规定，一般是公司参照机关国家机关和所在地地方政府的差旅费管理办法（比如：《和国家机关差旅费管理办法》）来制定本企业的出差补助标准与管理办法。

　　出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补助（如远离家人，公司给予一定补贴等）。企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。但国家公务员出差补助一般都有明确标准，由于各地视经济条件不同标准也不尽相同。

　　１、城市间交通费：

　　城市间交通费是指省际、市际出差因搭乘火车、轮船、汽车、飞机等交通工具所产生的费用。

　　２、住宿费：

　　住宿费是指出差任运出差期间入住宾馆、饭店、招待所等产生的房租费用。

　　３、伙食补助费：

　　伙食补助费是指给予工作人员出差期间吃饭费用给予补助的费用。

　　４、市内交通费：

　　市内交通费是指出差人员在出差地市内坐公交、地铁、出租车等所产生的费用。

　　出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。

　　二、如何报销出差费用

　　１、出差结束后提供相关报销手续，包括差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

　　２、财务部门审核出差费用开支，对于未经批准出差、超出部分的费不予报销。

　　３、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。市内交通费按规定标准报销。

　　三、出差报销费用的注意事项

　　１、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

　　２、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

　　３、出差补助天数＝出差返程日期－出差出发日期。

　　４、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

　　５、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

　　６、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

　　以上就是小编为大家整理的2022出差费用报销标准是怎样的相关内容。差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用，如果自己预支了出差费用可以按照有关流程向企业申请报销。

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