差旅费用报销单怎么填（正确的报销差旅费填写样本）

支出凭单填写样本

1.即付里可以填写报销人姓名和报销用途，比如某某报销交通费。

2.附件里填实际交通费单据数量，这些是支出凭证的附件单据;而在做记帐凭时只填一张，因为支出凭证是记帐凭证的附件数量。

3.差旅费也要填报销单，如果你用的是支出凭证就填支出凭证，如果有专门的差旅费报销单就填此单。一般开来的正规的税务局监制的大发.票就可4.以直接报销，小形票便于管理就填支出凭证后报销。

但不管是什么样的报销方法，都要先经领导签字批准，经手人签字，在给付报销款。

支出凭单和费用报销单的区别

费用报销单：员工办事时钱已经花了，才取回发票回公司报销，一般用于员工办事过程中使用的差旅费、招待费等费用报销及日常交通、通讯等的报销。是报销给个人的钱;

支出凭单：是支付公司业务上开支的费用，比如合同款，房租，财务审计费，顾问费等大的款项，通常事先收到了发票，粘贴在支出凭单后，但此时钱款不一定是已经付过的，可以以公司对公银行付款或小额现金付款均可。

注：如果实在分不清楚的话，就以公司的财务制度为准，如果是小公司的话可以都采用支出凭单代替费用报销单，另外，差旅费有专用的差旅费报销单

支出凭单 发票尺寸

一张支出凭单可以附多张发票，但是，编制记账凭证时，一定要按照发票内容做会计科目。如，支出凭单后面的发票涉及招待费、办公用品、福利费等方面的，会计分录为：

借：管理费用--业务招待费

借：管理费用--办公费

借：管理费用--福利费

贷：现金

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